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晋城市福利彩票发行中心2018年决算公示

作者:    时间:2019-09-23 15:25:00    

第一部分 晋城市福利彩票发行中心概况

晋城市福利彩票发行中心(以下简称晋城市福彩中心),是一个隶属于晋城市民政局、业务工作受山西省福彩中心双重管理的自收自支正科级事业单位。

一、主要职能是:遵循 “扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和 “公开、公正、公平”的发行原则,在晋城市民政局直接领导下,在山西省福利彩票发行中心业务指导下,在市财政局的监督管理下,根据国务院《彩票管理条例》及彩票有关法规、规章和行业管理要求,销售福利彩票,筹集社会公益金,发展社会福利、社会公益、社会救助事业。

二、部门决算单位构成

    本单位内设8个部门,即办公室、财务部、即开票管理部、综合部、电脑票管理部、视频彩票文昌西街销售大厅、视频彩票红星西街销售大厅和视频彩票新市东街销售大厅。

决算单位:晋城市福利彩票发行中心市本级。

第二部分 2018年度晋城市彩票发行中心部门决算表

(下载表格查看:2018年决算公开数据.xls

 一、2018年度收入支出决算总表 

二、2018年度收入决算表 

三、2018年度支出决算表 

四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表(二)

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、关于市福彩中心2018年度收入支出决算表情况说明

市福彩中心2018年度收入总计571.46万元,与2017年相比,收入总计减少了627.35万元,下降52%主要原因是2017年收入包含销售厅购置费,支出总计1449.43万元,2017年相比,支出总计增加852.5万元增加58%,主要原因是销售厅购置费在今年支付。财政专户核拨资金年初结转1350.6万元,财政专户核拨资金年末结转464.02万元,年末财政专户核拨资金结转资金过大是因为购置“中福在线”销售厅业务用房尾款、契税未支付。

二、关于市福彩中心2018年度收入决算表情况说明

    本年收入总计571.46万元。其中:财政拨款收入548.85万元。其他收入22.62万元。

三、关于市福彩中心2018年度支出决算表情况说明

    事业支出总计1449.43万元。其中:

1、基本支出293.33万元,占比20.24%。

  (1)人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 (2)公用经费主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

   2、项目支出1156.09万元,占比79.76%。主要用于:彩票物流管理费、宣传费、广告费、培训费、通讯费、销售厅租赁费、彩票销售系统建设与运行维护费、办公设备购置费。

四、关于市福彩中心2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

市福彩中心2018年度财政拨款收入总计548.84万元(政府性基金预算拨款收入548.84万元),支出总计1435.43万元,支出总计减少838.5万元2018年年初财政拨款结转1350.6万元,年末财政拨款结转464.02万元。

五、关于市福彩中心2018年度一般公共预算财政拨款支出总表(一)情况说明

市福彩中心2018年度财政拨款支出总计0万元。

六、关于市福彩中心2018年度一般公共预算财政拨款支出总表(二)情况说明

市福彩中心2018年度财政拨款支出总计0万元。

七、关于市福彩中心2018年度“三公”经费支出情况

2018年度我单位“三公”经费预算为10万元(车辆运行维护费10万元)。2018年度“三公”经费支出6.45万元,车辆运行维护费支出决算为6.45万元,无公务接待费、出国(境)支出。支出决算与上年的7.82万元减少了1.37万元。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数和上年决算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节俭的精神,切实采取措施,严格控制和压缩“三公经费”支出,确保将“三公经费”支出控制在预算范围内。

八、关于市福彩中心2018年度政府性基金收入支出决算表情况说明

市福彩中心2018年度政府性基金收入总计548.84万元,其中:基本支出收入291.85万元,项目支出收入256.99万元。政府性基金支出总计1435.43万元,其中:基本支出293.33万元,项目支出1142.09万元。政府性基金年初结转1350.6万元,年末结转464.02万元(年末财政专户核拨资金结转资金过大是因为“中福在线”销售厅业务用房购置费尾款和契税未支付)。

九、关于市福彩中心2018年度部门决算情况说明

2018年市福彩中心政府采购情况(年初预算12.51万元,决算支出11.51万元(用于购置电脑、床、桌子、保险柜、空调等支出11.51万元)。单位国有资产占用情况(单位实有车辆3辆,一般公务用车1辆、其他用车2辆)。

十、根据预算绩效管理要求,2018年我单位对政府性基金预算项目支出全面开展绩效评价,共有2个项目(其中包括彩票销售运行经费 1个,购置费项目 1个,共涉及资金258万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。圆满完成绩效目标,保证了资金的合理使用。

十一、2018年机关运行经费执行情况表

    我单位属于自收自支事业单位2018年无机关运行经费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政核拨给彩票机构用于开展彩票发行销售业务活动及其辅助活动的业务收入。

二、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  三、其他收入:指彩票机构除事业收入、上级补助收入、 经营收入之外取得的各项收入,包括银行存款利息收入、投资收益、捐赠收入。 

  四、基本支出:指为保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  五、项目支出:主要包括基本建设支出和彩票发行销售业务支出。

  六、上年结转和结余:结转资金是指彩票机构当年预算已执行未完成,或者因故未执行,下年度需要按照原用途继续使用的资金。结余资金是指彩票机构当年预算工作目标已经完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

  七、待分配事业结余:非财政专户核拨资金专项收支和经营收支以外的其他各项收支相抵后的余额。

八、事业基金:核算彩票机构拥有的非限定用途的净资产,主要为非财政专户核拨资金结余分配后滚存的金额。

  

                 晋城市福利彩票发行中心

                                               2019年9月18日


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