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晋城福彩中心2019年部门预算公开

作者:    时间:2019-03-26 15:31:02    

晋城福彩中心

2019年部门预算公开

第一部分 晋城市福利彩票发行中心概况

晋城市福利彩票发行中心(以下简称晋城市福彩中心),是一个隶属于晋城市民政局、业务工作受山西省福彩中心双重管理的自收自支正科级事业单位。

一、主要职能是:遵循 “扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和 “公开、公正、公平”的发行原则,在晋城市民政局直接领导下,在山西省福利彩票发行中心业务指导下,在市财政局的监督管理下,根据国务院《彩票管理条例》及彩票有关法规、规章和行业管理要求,销售福利彩票,筹集社会公益金,发展社会福利、社会公益、社会救助事业。

二、本单位内设8个部门,即办公室、财务部、即开票管理部、综合部、电脑票管理部、视频彩票文昌西街销售大厅、红星西街销售大厅和新市东街销售大厅。

三、部门预算单位构成

晋城市福利彩票发行中心市本级

 

第二部分 2019年度晋城市彩票发行中心部门预算表(见附表)

一、2019年市福利彩票发行中心收支预算总表

1、2019年市福利彩票发行中心收支预算总表(市本级)

2、2019年市福利彩票发行中心收支预算总表(补助县区)

二、2019年市福利彩票发行中心市级部门预算总表--收入

三、2019年市福利彩票发行中心市级部门预算总表--支出

1、2019年市福利彩票发行中心市级部门预算表--人员经费基本支出明细表(附一)

2、2019年市福利彩票发行中心市级部门预算表--人员经费基本支出明细表(附二)

3、2019年市福利彩票发行中心市级部门预算表--日常公用经费基本支出明细表(附一)

4、2019年市福利彩票发行中心市级部门预算表--日常公用经费基本支出明细表(附二)

5、2019年市福利彩票发行中心市级部门预算表--市本级实施项目支出明细表

6、2019年市福利彩票发行中心市级部门预算表--补助县级项目支出明细表

四、2019年市福利彩票发行中心非税收入征收计划表

五、2019年市福利彩票发行中心市级部门预算政府采购预算表

六、2019年市福利彩票发行中心市级部门预算行政事业单位新增资产配置预算表

七、2019年市福利彩票发行中心“三公”经费预算情况表

2019年市福利彩票发行中心“三公”经费预算情况表(其他资金)

八、2019年市福利彩票发行中心部门财政拨款收支预算总表

九、2019年市福利彩票发行中心部门一般公共预算支出情况表

十、2019年市福利彩票发行中心一般公共预算基本支出情况表

十一、2019年市福利彩票发行中心部门政府性基金收入表

十二、2019年市福利彩票发行中心部门政府性基金预算支出情况表

十三、2019年市福利彩票发行中心部门部门一般公共预算“三公”经费情况表

十四、2019年市福利彩票发行中心部门预算项目支出进度计划表

附:福彩预算.xls


第三部分2019年部门预算收入及支出总体情况

一、2019年部门预算收入情况

2019年收入预算543.44万元,政府性基金资金543.44万元。

二、2019年部门预算支出情况

根据收入预算,安排支出预算543.44万元。

1、按支出经济(用途)分类, 包括工资福利支出284.19万元,商品和服务支出254.89万元,对个人和家庭的补助支出1.18万元,其他资本性支出3.18万元。

2、按支出功能分类,其他支出543.44万元。

三、2019年部门预算支出主要内容

上述经济(用途)分类支出中

1、工资福利支出包括单位职工的工资、津补贴及社会保障缴费等支出。

2、对个人和家庭的补助支出包括单位职工取暖补贴及住房公积金等支出。

3、商品和服务支出包括办公费、车辆运行费、公用取暖费和彩票销售、运行经费。

4、其他资本性支出包括办公设备购置费。

四、2019年非税收入征收计划计划表情况说明

2019年非税收入750万元,为政府性基金收入750万元(福利彩票销售机构业务费用收入)。

五、2019年政府采购预算情况说明

市福彩中心部门政府采购预算总计3.18万元,政府性基金预算资金3.18万元(办公设备购置费3.18万元)。

六、2019年市级行政事业单位新增资产配置预算表情况说明

市福彩中心行政事业单位新增资产配置预算总计3.18万元,政府性基金预算资金3.18万元(办公设备购置费3.18万元)。

  七、2019年“三公”经费预算情况说明

   市福彩中心2019年“三公”经费预算资金为1.85万元,其中:公务用车运行维护费1.85万元。2019年“三公”经费预算数比2018 年预算数减少2.05万元,其中:公务用车运行费2019年预算数比2018年预算数减少2.05万元,增减比例为:-52.66%。

八、2019年政府性基金收入表情况说明

市福彩中心2019年政府性基金收入750万元(福利彩票销售机构业务费用收入)。

九、2019年预算绩效目标管理

我单位实行绩效目标管理项目有 1个,涉及资金233万元。根据预算绩效管理要求,对所有项目均在年初设定了绩效目标,并通过不断提 高绩效管理水平,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、 完善,实现了财政资金效益,较为充分反映了财政工作目标和任务。

第四部分名词解释

   一、财政拨款收入:指市财政核拨给彩票机构用于开展彩票发行销售业务活动及其辅助活动的业务收入。 

   二、其他收入:指彩票机构除事业收入、上级补助收入、 经营收入之外取得的各项收入,包括银行存款利息收入、投资收益、捐赠收入。

、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

   、基本支出:指为保障彩票机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 

   项目支出:主要包括基本建设支出和彩票发行销售业务支出。

   “三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

                                                                         晋城市福利彩票发行中心

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